咨询金蝶风险办理案例之海亮集
时间: 2019-02-11 14:36    来源: 未知|作者:admin 浏览次数:

  通过该项目标实施,成立了海亮集团的内控系统,梳理了重点营业流程为 ERP 的落地事情做好充实预备,上线了内部节制消息体系将内控系统与 ERP 融合在一路。通过该项目标扶植,增强了海亮集团内部管控威力、提高的海亮集团消息化程度,具体到达的结果如下。

  金蝶公司危害与内部节制事业部凭仗资深的危害办理和内部节制专家团队,及在范畴内的连续钻研和堆集,为海亮集团供给了内部节制与 ERP 相连系的处理方案,通过自上而下的梳理、完美营业流程、组织职责、流转票据等事情成立内部节制系统,尔后在内控系统根本上实现 ERP落地。

  铜加工财产是海亮集团成长强大的终点和主业,集团旗下浙江海亮股份无限公司(股票代码:002203)是天下最大的铜管、铜棒研发、出产和供应基地之一,环球最大的合金铜管出产企业和国际出名铜加工企业,在浙江、上海、越南等多地设有出产基地,发卖范畴笼盖环球。

  金蝶危害与内部节制事业部是金蝶公司的一级事业部,向客户供给基于危害办理和内部节制的办理征询、IT 征询战争台落地一体化处理方案,是集危害与内部节制理论钻研、办理实践、消息体系研发和实施于一体的机构。

  海亮集团无限公司开办于 1989,颠末22 年的成长,集团已成为以铜加工、、金属商业、环保、股权投资、根本为主体的国际化大型民营。具有(控股)58家子公司,员工 11872 人,总资产216.08 亿元,停业支出 525.84 亿元(2010 年),分析实力位居中国企业500 强第 171 位。

  海亮集团作为整个集团的计谋规划核心、投资决策核心、资本设置装备摆设核心和支撑办事核心,担任计谋规划、严重投融资、主要干部任免和绩效查核。部属企业间接面临市场,真正成为市场所作的主体。这对企业的消息化以及集团管控体例提出更高的要求,集团现有的体系无奈餍足企业成长的必要,必要通过内部节制片面提拔程度和消息化办理程度,在梳理和规范严重营业流程的根本上,通过消息化手段将海亮集团计谋决策与营业单位的具体经营相毗连,实现片面的消息化办理。

  在项目实施历程中金蝶危害与内部节制事业部采用办理征询、IT 征询、IT 落地一体化的方式,借助于金蝶公司自主研发的事情草稿将办理征询功效转化为内部节制消息体系的初始草稿,然后导入金蝶开辟的内部节制消息体系傍边实现内部节制的消息化落地。通过内控消息体系增强对有关事情流程的办理,切实强化内部节制。

  成立内控消息体系将内控系统、流程危害及管控方式落入此中,通过内控体系监控 ERP 中流程运转环境。如许能够避免因内控情况的变迁,导致 ERP中的事情流程呈现的分歧用,或者呈现危害管控办法失效的环境。

  1)规避 ERP实施危害。通过内控梳理落伍行 ERP落地的流程能够避免分歧规征象具有,避免因流程节点或组织权限设置不正当而将危害遗留在 ERP 体系中,让ERP 更平安的为企业办事。

  项目录要环绕公司总部层面开展,同时取舍一家下级单元开展试点事情,作为对总部层面事情的主要支持。在总部层面成立内部节制系统、片面梳理财政、投资办理流程,构成规范的流程文档后落入 ERP 体系傍边;在试点单元层面片面梳理供应链办理流程(采购流程、库存办理流程、发卖流程),重点关心价值传播历程及危害点地点,通过规范流程节点、轨制文件、节制办法等体例最大限度削减危害产生可能性,将构成的流程文档落入 ERP体系傍边。

  成立与 ERP相连系的内控系统次要内容包罗:一是成立起完美的内控系统。成立起包罗内控情况、危害评估、危害应答、评价改良、消息与沟通各因素的内控系统,重点是先理清营业流程,成立起组织系统,明白组织职责。二是梳理重点流程。梳理纳入范畴的重点事情流程,明白流程节点、组织职责、次要危害、节制体例及节制方式等。重点梳理财政流程、流程,将梳理后的合规流程落入 ERP 体系傍边。三是成立内控消息体系。

  目前国表里不少企业和钻研单元在扶植完成以三维CAD、PDM体系为焦点的产物研发平台扶植后,将眼光投向零部件数据资.。

  国内办理征询公司AMT消息化扶植专家提出下几点关于集团型企业消息化贸易价值“营销”促进的体例!

  金蝶公司危害与内部节制事业部凭仗资深的危害办理和内部节制专家团队,及在范畴内的连续钻研和堆集,为海亮集团供给了内部节制与ERP相连系的处理方案,通过自上而下的梳理、完美营业流程、组织职责、流转票据等事情成立内部节制系统,尔后在内控系统根本上实现ERP落地。

  3)随时固化功效。跟着内控办理系统扶植的逐渐完美,包罗集团总部内控 18 大流程及分子公司有关事情流程的梳理完成,构成了大量的数据和文档,消息体系能够清楚的展示有关征询功效,表现合规事情进度,便于内部节制各级组织和职员实时直观地控制和交换,为内控系统的扶植供给了优良的支撑。

  4)随时吸引参与。内部节制是一个持续的事情,必要整体员工、内控事情职员时辰参与,借助于消息体系,有关职员能够更矫捷、更活泼的进行危害识别、评估以及流程评价、整改,投入较少的资本,既能够在更大范畴和更大深度地内部节制事情,对付提高内部节制的事情效率供给无效支撑。

  上海进鲜实业建立于2014年12月30日,其开办的O2O平台“进口鲜”专一于为消费者供给高质量的海鲜产物。在短短一年不.?

  在现有的办理模式下,海亮集团内部办理流程不清楚,节制不严酷,保守的、局部的危害办理及内部节制系统已无奈餍足计谋管控型企业的必要。大部门子公司未可以或许真正做到全方位的办理危害,未可以或许从全局的各个角度充实评估和应答危害,或是体系地预期和应答潜在的严重危害。

  2)强化内控系统。将颠末内控合规梳理后的重点流程落入 ERP 体系傍边,利用消息体系推广内控系统,能够强化内控系统的施行结果,更有益于集团管控的必要。

  海亮集团旗下海亮股份无限公司作为上市公司必要餍足证监会的要求,成立并完美内部节制系统,必需对本企业内部节制的无效性进行自我评价,披露年度自我评价演讲。

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